20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport
Finanzen und Sport unter einem Dach
127 Mitarbeiter:innen
- Haushalt, Schulden- und Cashmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Steuerverwaltung
- Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik
- Stadtkasse
- Vergabe und Einkauf
- Sportverwaltung
Um es mit einem Filmtitel aus dem Jahr 2004 zu sagen: ‚Die fetten Jahre sind vorbei‘. Nach den Rekord-Überschüssen der Vorjahre schloss der Haushalt 2023 mit einem hohen Defizit ab und auch für die Folgejahre sind erhebliche Fehlbeträge zu erwarten.
Amtsleitung: Stefan Mossel
Berichtszeitraum: Juli 2023 – Juni 2024
Statistische Finanzinformationen
Jahresergebnis zum 31.12.2023 in Euro
| 2012 | -18.215.380 |
| 2013 | 50.723.967 |
| 2014 | -22.313.509 |
| 2015 | 155.502 |
| 2016 | 54.700.563 |
| 2017 | 5.688.538 |
| 2018 | 4.599.385 |
| 2019 | 17.206.001 |
| 2020 | 39.790.988 |
| 2021 | 650.505.527 |
| 2022 | 478.969.622 |
| 2023 | -102.748.184 |
Der Jahresfehlbetrag in 2023 ist eng verbunden mit dem massiven Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen, dem Wegfall von Schlüsselzuweisungen, den hohen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung und -integration und den allgemeinen inflationsbedingten Kostensteigerungen.
Eigenkapital zum 31.12.2023 in Mio. Euro
| 2012 | 772 |
| 2013 | 844 |
| 2014 | 821 |
| 2015 | 822 |
| 2016 | 876 |
| 2017 | 882 |
| 2018 | 887 |
| 2019 | 904 |
| 2020 | 944 |
| 2021 | 1.597 |
| 2022 | 2.076 |
| 2023 | 1.974 |
Das Eigenkapital der Landeshauptstadt Mainz verlief zwischen 2012 und 2020 auf einem konstant hohen Niveau. Seit 2021 stieg im Zuge der überdurchschnittlichen Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen auch das Eigenkapital der Landeshauptstadt Mainz überdurchschnittlich an. Inzwischen hat es sich seit 2012 mehr als verdoppelt. In 2023 fiel das Eigenkapital in Folge des hohen Jahresfehlbetrages wieder unter die Marke von 2 Mrd. EUR.
Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen zum 31.12.2023 in Mio. Euro
| 2012 | 132 |
| 2013 | 164 |
| 2014 | 132 |
| 2015 | 155 |
| 2016 | 168 |
| 2017 | 158 |
| 2018 | 175 |
| 2019 | 157 |
| 2020 | 173 |
| 2021 | 1.202 |
| 2022 | 1.156 |
| 2023 | 247 |
Im Berichtszeitraum erfolgte bei den Gewerbesteuereinnahmen eine nicht erwartete, exorbitante Steigerung der Gewerbesteuer: Das Aufkommen stieg von durchschnittlich etwa 160 Millionen Euro pro Jahr auf über eine Milliarde in den Jahren 2021 und 2022. Im Jahr 2023 gingen die Gewerbesteuereinnahmen deutlich zurück.
Schuldenstand zum 31.12.2022 in Mio. Euro
| Jahr | Liquiditätskredite | Investitionskredite | Gesamtschuldenstand |
|---|---|---|---|
| 2012 | 817,0 | 301,3 | 1.118,3 |
| 2013 | 726,0 | 358,2 | 1.084,2 |
| 2014 | 749,0 | 375,8 | 1.124,8 |
| 2015 | 709,0 | 415,4 | 1.124,4 |
| 2016 | 684,0 | 512,1 | 1.196,1 |
| 2017 | 665,0 | 515,1 | 1.180,1 |
| 2018 | 631,0 | 522,7 | 1.153,7 |
| 2019 | 621,1 | 565,6 | 1.186,7 |
| 2020 | 573,3 | 597,4 | 1.170,7 |
| 2021 | 300,0 | 618,3 | 918,3 |
| 2022 | 150,0 | 500,0 | 650,0 |
| 2023 | 150,0 | 325,1 | 475,1 |
Die Entwicklung des Schuldenstandes der Landeshauptstadt Mainz zeigt sehr anschaulich den stetigen Anstieg der Investitionskredite bis 2021. Dieser ist bedingt durch den hohen Investitionsbedarf in das Vermögen der Landeshauptstadt Mainz. Ab 2022 konnten die Investitionskredite deutlich reduziert werden.
Es wird aber auch die kontinuierliche Verringerung der Liquiditätskredite über den Betrachtungszeitraum verdeutlicht. In 2021 und 2022 wurden die Liquiditätskredite der Landeshauptstadt Mainz nochmals signifikant reduziert. Der Restbestand in Höhe von 150 Mio. Euro kann erst 2027 bzw. 2028 getilgt werden. Hierfür wurde eine entsprechende Rücklage gebildet.
Bilanz zum 31.12.2023
Bilanzsumme
Anlagevermögen
Eigenkapital
Vergabe
elektronische Auftragsvergaben
freihändige Vergaben im Liefer- und Dienstleistungsbereich
Vergabeverfahren (bis Juni 2024)
im Vergleich zu 2023 (276 im ganzen Jahr) ist ein erheblicher Mehrbedarf feststellbar
Sport
Sportler:innenehrung
Am 11. April 2024 fand die Sportler:innenehrung für erfolgreiche Sportler:innen aus dem Jahr 2023 statt. Oberbürgermeister Nino Haase und Sportdezernent Günter Beck zeichneten 127 Sportler:innen aus 21 Mainzer Sportvereinen aus. Zudem wurden 7 Sportler:innen mit der goldenen, 3 mit der silbernen und 16 mit der bronzenen Sportplakette ausgezeichnet.
Sportplatzsanierungen
Im Rahmen des Sportstättensanierungsprogramms wurden folgende Sanierungen getätigt und damit wieder optimale Bedingungen für die Vereine und Schulen vor Ort geschaffen:
- das Kunstrasengroßspielfeld in Bretzenheim, Ulrichstraße
- das Kunstrasengroßspielfeld auf der Bezirkssportanlage Bretzenheim
- das Kunstrasengroßspielfeld in Marienborn
- das Kunstrasengroßspielfeld auf der Bezirkssportanlage Laubenheim.
Zudem wurde ein komplett neues Kunstrasengroßspielfeld in Hechtsheim erbaut. Das erste neue und zusätzliche Großspielfeld seit mehr als 20 Jahren. Dieser Platz wird überörtlichen Charakter besitzen und soll dazu dienen, übervolle Sportanlagen an anderen Stellen im Stadtgebiet zu entlasten, aber auch der Jugend der Hechtsheimer Vereine Vorteile bringen. Weiter wurden eine neue Calisthenics-Anlage und eine Basketballanlage im Volkspark errichtet, die viele Sportler:innen anlockt.
